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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007551
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.711
IVA
₲ 343.636
Retención DNCP
₲ 13.471
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 68.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105822
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.955.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.765.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293610
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Internet
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu