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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6573
Nro. de Timbrado
12515426
Monto de la Factura
₲ 5.418.750
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.153.132
IVA
₲ 492.614
Retención DNCP
₲ 19.311
Retención IVA
₲ 147.784
Retención Renta
₲ 98.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
OC Nº 7/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145152
Monto Contrato
₲ 32.433.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.433.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.844.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar