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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000382
Monto de la Factura
₲ 67.840.000
Nro. de Orden de Pago
1930
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.514.606
IVA
₲ 6.167.273
Retención DNCP
₲ 241.757
Retención IVA
₲ 1.850.182
Retención Renta
₲ 1.233.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
130-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-97927
Monto Contrato
₲ 67.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.514.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac