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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 45.650.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.084.320
IVA
₲ 4.150.000
Retención DNCP
₲ 162.680
Retención IVA
₲ 1.245.000
Retención Renta
₲ 830.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.328.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
186-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-101842
Monto Contrato
₲ 45.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.084.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS PARA ASCENSOR DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac