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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022074
Nro. de Timbrado
10505848
Monto de la Factura
₲ 3.067.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.927.562
IVA
₲ 239.338
Retención DNCP
₲ 11.084
Retención IVA
₲ 71.801
Retención Renta
₲ 56.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
184-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-101234
Monto Contrato
₲ 82.663.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.663.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.688.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac