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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000116
Monto de la Factura
₲ 1.001.960
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.846
IVA
₲ 91.087
Retención DNCP
₲ 3.571
Retención IVA
₲ 27.326
Retención Renta
₲ 18.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
214-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-101851
Monto Contrato
₲ 14.732.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.732.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.010.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac