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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000251
Monto de la Factura
₲ 139.998.500
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.231.171
IVA
₲ 6.235.773
Retención DNCP
₲ 244.442
Retención IVA
₲ 1.870.732
Retención Renta
₲ 1.247.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
168-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-100782
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.904.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284260
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac