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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000414
Monto de la Factura
₲ 25.989.600
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.289.118
IVA
₲ 2.362.691
Retención DNCP
₲ 92.617
Retención IVA
₲ 708.807
Retención Renta
₲ 472.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.426.520
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
129-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-97926
Monto Contrato
₲ 25.989.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.989.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.289.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac