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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
183-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-102065
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac