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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010976
Monto de la Factura
₲ 27.505.920
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.157.630
IVA
₲ 2.500.538
Retención DNCP
₲ 98.021
Retención IVA
₲ 750.161
Retención Renta
₲ 500.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-87030
Monto Contrato
₲ 27.505.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.505.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.157.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277229
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac