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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000504
Monto de la Factura
₲ 19.380.010
Nro. de Orden de Pago
2305
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.430.037
IVA
₲ 1.761.819
Retención DNCP
₲ 69.063
Retención IVA
₲ 528.546
Retención Renta
₲ 352.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
210-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-102548
Monto Contrato
₲ 25.020.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.020.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.794.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac