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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Nro. de Timbrado
16842211
Monto de la Factura
₲ 42.019.200
Nro. de Orden de Pago
1167
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.161.894
IVA
₲ 3.819.927
Retención DNCP
₲ 146.685
Retención IVA
₲ 1.145.978
Retención Renta
₲ 1.527.971
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237451
Monto Contrato
₲ 42.019.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.982.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.161.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas