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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Nro. de Timbrado
16315565
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.614.091
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Soluciones Ecológicas SA
RUC
80103668-2
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-231199
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.370.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.076.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CONTENEDOR DIFERENCIADO POR MATERIALES RECICLABLES Y GESTION DE RESIDUOS CON PARTICIPACION ACTIVA DE RECICLADORES DE BASE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas