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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 69.895.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.774.373
IVA
₲ 6.354.091
Retención DNCP
₲ 246.539
Retención IVA
₲ 1.906.227
Retención Renta
₲ 1.906.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-227112
Monto Contrato
₲ 69.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.833.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.774.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428234
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN GARANTIA EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas