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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005602
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.100
IVA
₲ 334.091
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 100.227
Retención Renta
₲ 133.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-228587
Monto Contrato
₲ 45.372.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.336.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.893.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas