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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005947
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.637
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-228587
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.336.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.893.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas