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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005476
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 448.200
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.162
IVA
₲ 40.745
Retención DNCP
₲ 1.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-228587
Monto Contrato
₲ 45.372.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.336.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.893.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas