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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006403
Nro. de Timbrado
18037106
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.008.514
IVA
₲ 293.182
Retención DNCP
₲ 11.258
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-228587
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.336.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.893.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas