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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018310
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 17.490.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.300.680
IVA
₲ 1.590.000
Retención DNCP
₲ 61.056
Retención IVA
₲ 477.000
Retención Renta
₲ 636.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237448
Monto Contrato
₲ 33.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.509.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.258.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428225
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas