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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017858
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 16.049.000
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.957.668
IVA
₲ 1.459.000
Retención DNCP
₲ 56.026
Retención IVA
₲ 437.700
Retención Renta
₲ 583.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-237448
Monto Contrato
₲ 33.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.509.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.258.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428225
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas