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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 13.612.500
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.698.730
IVA
₲ 1.237.500
Retención DNCP
₲ 47.520
Retención IVA
₲ 371.250
Retención Renta
₲ 495.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-235233
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.453.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.144.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL DATACENTER PRINCIPAL - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas