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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2237/72
Monto de la Factura
₲ 8.096.000
Nro. de Orden de Pago
1712
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.096.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
11-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-157474
Monto Contrato
₲ 20.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340409
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; cartuchos de tinta; toner y productos de papel.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia