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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 2.929.850
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.850
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Arias de Casaccia
RUC
528123-7
Número de Contrato
22-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-166048
Monto Contrato
₲ 6.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.929.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.929.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353460
Nombre de la Licitación
Etiquetas autoadhesivas, tarjetas de PVC y cintas sublimacion.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia