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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
13576082
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.063.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JOSE VEGA FRETES
RUC
649889-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22014-20-187293
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.500.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376470
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROYECTISTA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu