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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053216
Nro. de Timbrado
17055713
Monto de la Factura
₲ 99.835.432
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.046.625
IVA
Retención DNCP
₲ 348.516
Retención IVA
₲ 2.722.784
Retención Renta
₲ 3.630.379
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-25007-24-238263
Monto Contrato
₲ 99.835.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.748.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.046.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas de Diferentes Medidas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc