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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11679
Monto de la Factura
₲ 152.758
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.898
IVA
₲ 13.887
Retención DNCP
₲ 555
Retención IVA
₲ 4.166
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
12-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-204030
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.849.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.370.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero