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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026143
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
049/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133000
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.947.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.956.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta