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Datos del Pago
Nro. de Factura
24173/74
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
29-04-2017
Fecha Emisión Cheque
29-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.883
IVA
₲ 271.364
Retención DNCP
₲ 10.662
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
049/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133000
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.947.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.956.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta