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Datos del Pago
Nro. de Factura
26144
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.673
IVA
₲ 158.182
Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
049/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133000
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.947.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.956.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta