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Datos del Pago
Nro. de Factura
32250
Nro. de Timbrado
12145936
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. de Orden de Pago
3850
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.782
IVA
₲ 155.455
Retención DNCP
₲ 6.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
048/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-132992
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.322.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.306.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta