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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023720
Nro. de Timbrado
16500356
Monto de la Factura
₲ 7.481.256
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.972.530
IVA
₲ 680.114
Retención DNCP
₲ 26.116
Retención IVA
₲ 204.034
Retención Renta
₲ 272.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-227472
Monto Contrato
₲ 32.808.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.779.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.806.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428797
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro de bienes
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior