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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030890
Nro. de Timbrado
15659015
Monto de la Factura
₲ 14.995.992
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.111.909
IVA
₲ 408.982
Retención DNCP
₲ 52.895
Retención IVA
₲ 408.982
Retención Renta
₲ 408.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-227472
Monto Contrato
₲ 32.808.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.779.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.806.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428797
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro de bienes
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior