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Datos del Pago
Nro. de Factura
52095
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
4106
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
047/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182229
Monto Contrato
₲ 5.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.255.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta