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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001306
Nro. de Timbrado
13016556
Monto de la Factura
₲ 200
Nro. de Orden de Pago
3288
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 189
IVA
₲ 18
Retención DNCP
₲ 1
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-174343
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.287.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.570.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta