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Datos del Pago
Nro. de Factura
53578-53158
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. de Orden de Pago
4919
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.909
IVA
₲ 288.182
Retención DNCP
₲ 11.181
Retención IVA
₲ 86.455
Retención Renta
₲ 86.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
046/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182227
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.623.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.345.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta