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Datos del Pago
Nro. de Factura
56778-56777
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 5.328.000
Nro. de Orden de Pago
2042
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.018.589
IVA
₲ 484.364
Retención DNCP
₲ 18.793
Retención IVA
₲ 145.309
Retención Renta
₲ 145.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
046/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182227
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.623.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.345.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta