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Datos del Pago
Nro. de Factura
55153/55154/55163
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.425
IVA
₲ 293.636
Retención DNCP
₲ 11.394
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 88.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
046/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182227
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.623.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.345.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta