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Datos del Pago
Nro. de Factura
52077
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
3606
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
046/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182227
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.623.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.345.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta