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Datos del Pago
Nro. de Factura
46868/46869
Nro. de Timbrado
12991758
Monto de la Factura
₲ 46.400
Nro. de Orden de Pago
2788
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.232
IVA
₲ 4.218
Retención DNCP
₲ 168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171060
Monto Contrato
₲ 516.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta