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Datos del Pago
Nro. de Factura
6290/6291/6292
Nro. de Timbrado
13600461
Monto de la Factura
₲ 11.565.500
Nro. de Orden de Pago
4216
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.027.099
IVA
Retención DNCP
₲ 42.737
Retención IVA
₲ 165.222
Retención Renta
₲ 330.442
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
026/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-179452
Monto Contrato
₲ 11.565.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.565.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.027.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS - PROYECTO KOPIA -IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta