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Datos del Pago
Nro. de Factura
17760
Monto de la Factura
₲ 168.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.389
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-109507
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.369.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.702.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288471
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas