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Datos del Pago
Nro. de Factura
917
Nro. de Timbrado
11144100
Monto de la Factura
₲ 4.729.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.497.193
IVA
₲ 429.909
Retención DNCP
₲ 16.852
Retención IVA
₲ 128.973
Retención Renta
₲ 85.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-116839
Monto Contrato
₲ 53.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.878.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas