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Datos del Pago
Nro. de Factura
277
Nro. de Timbrado
11427555
Monto de la Factura
₲ 1.451.500
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-109840
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.304.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.071.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288540
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas