- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3978
Nro. de Timbrado
11590724
Monto de la Factura
₲ 5.115.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.864.272
IVA
₲ 465.000
Retención DNCP
₲ 18.228
Retención IVA
₲ 139.500
Retención Renta
₲ 93.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-112711
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.817.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas