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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-107844/108664
Nro. de Timbrado
12326211
Monto de la Factura
₲ 7.273.975
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.917.415
IVA
₲ 661.273
Retención DNCP
₲ 25.921
Retención IVA
₲ 198.384
Retención Renta
₲ 132.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 348/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-131494
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.214.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.076.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar