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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-97333/98344
Nro. de Timbrado
12057865
Monto de la Factura
₲ 5.263.145
Nro. de Orden de Pago
746
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.005.154
IVA
₲ 478.469
Retención DNCP
₲ 18.754
Retención IVA
₲ 143.543
Retención Renta
₲ 95.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 348/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-131494
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.214.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.076.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar