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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-93921/94301
Nro. de Timbrado
11966447
Monto de la Factura
₲ 793.650
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 754.746
IVA
₲ 72.151
Retención DNCP
₲ 2.828
Retención IVA
₲ 21.646
Retención Renta
₲ 14.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 348/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-131494
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.214.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.076.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar