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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004643
Nro. de Timbrado
11415146
Monto de la Factura
₲ 22.950.000
Nro. de Orden de Pago
1675
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.825.033
IVA
₲ 2.086.364
Retención DNCP
₲ 81.785
Retención IVA
₲ 625.909
Retención Renta
₲ 417.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR CV Nº 001/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-121057
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.825.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310976
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO DIA DEL TRABAJADOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR, PLANTA VILLA ELISA Y PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar