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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1440/41
Nro. de Timbrado
12226561
Monto de la Factura
₲ 15.761.370
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.001.264
IVA
₲ 1.387.624
Retención DNCP
₲ 56.345
Retención IVA
₲ 416.286
Retención Renta
₲ 287.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
PE/RJ Nº 358/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-133552
Monto Contrato
₲ 64.512.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.003.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.641.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar