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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1512
Nro. de Timbrado
12226561
Monto de la Factura
₲ 7.423.552
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.059.663
IVA
₲ 674.868
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 202.460
Retención Renta
₲ 134.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
PE/RJ Nº 358/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-133552
Monto Contrato
₲ 64.512.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.003.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.641.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar